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2018年度福建省体育局部门预算说明

发布时间:2018-03-02 15:52 信息来源:福建省体育局 字号: T  T 

  

2018年部门预算经省十三届人大一次会议审议通过,现将省体育局2018年部门预算说明如下:

  一、   部门主要职责

  根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(闽政办〔201030号),省体育局的主要职责是:

  (一)贯彻执行国家有关体育工作的法律法规和政策,起草并组织实施有关地方性法规、规章和政策。

  (二)拟订并组织实施全省体育事业发展规划,协调全省区域性体育发展;负责推动多元化体育服务体系建设;推进全省体育公共服务和体育体制改革。

  (三)统筹规划全省群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设;指导公共体育设施的建设,负责公共体育设施的监督管理。

  (四)统筹规划全省竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局;指导协调体育训练,负责全省运动队伍的建设和体育人才的培养,协调运动员社会保障工作;组织协调重大体育竞赛。组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

  (五)统筹规划全省青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

  (六)拟订并组织实施全省体育产业发展规划和政策,促进体育市场发展;规范体育服务管理,推动体育标准化建设;负责体育彩票的发行管理。

  (七)指导、管理全省体育外事有关工作,组织开展国际间及与港澳台的体育交流与合作。

  (八)指导、组织体育宣传工作;组织开展体育领域重大科技研究和成果推广;指导体育教育工作。

  (九)承办省委、省政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  我局包括8个机关行政处室及21个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  省老年人体育工作中心

  财政核拨

  11

  9

  省游泳跳水运动管理中心

  财政核拨

  133

  71

  省射击射箭运动管理中心

  财政核拨

  104

  80

  省漳州体育训练基地

  财政核补

  45

  32

  省体育局后勤服务中心

  财政核补

  19

  11

  省体育用品管理中心

  经费自理

  19

  19

  省社会体育指导中心

  财政核拨

  22

  16

  省体育基金管理中心

  经费自理

  5

  3

  省重点少年儿童业余体校

  财政核拨

  96

  78

  省举重运动管理中心

  财政核拨

  65

  40

  福建体育职业技术学院

  财政核拨

  282

  147

  省篮排球运动管理中心

  财政核拨

  166

  123

  省乒羽网运动管理中心

  财政核拨

  128

  91

  省体操技巧运动管理中心

  财政核拨

  115

  82

  省重竞技运动管理中心

  财政核拨

  139

  100

  省武术运动管理中心

  财政核拨

  79

  51

  省田径自行车运动管理中心

  财政核拨

  144

  62

  省帆船帆板运动管理中心

  财政核拨

  97

  81

  省皮划赛艇运动管理中心

  财政核拨

  133

  89

  省奥林匹克体育中心

  财政核补

  120

  97

  省体育科学研究所

  财政核拨

  35

  30

  省体育局(本级)

  财政核拨

  64

  52

  

  三、部门主要工作任务

  2018年,省体育局主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,攻坚克难,砥砺前行,全面深化体育事业各项改革,持续推动群众体育、竞技体育、体育产业全面均衡发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  ()把握需求,扩大供给,引领全民健身普及发展

  一是继续完善群众身边的体育设施。坚持需求导向,加快城乡体育设施提档升级。保质保量按时完成省委、省政府为民办实事项目。二是建立健全群众身边的体育组织。大力发展面向群众的各类体育健身组织,使触角延伸到基层。三是不断丰富群众身边的赛事活动。全年组织各类群众性比赛活动场次不少于3100场,直接参与人数不少于155万人次。四是加强群众身边的健身指导。加大社会体育指导员的培养力度,打造一批懂健身、会指导的优秀骨干,使之成为群众身边的健身指导专家。五是推动各类人群体育健身。针对新时代职工体育发展特征,研究制定职工体育示范基地建设标准,开展职工体育示范基地建设。

  (二)优化布局,夯实基础,提升竞技体育质量效益

  一是全面深化竞技体育改革。适当调整省级运动队项目设置,完善省队市办、校办体制。针对总局关于全运会改革、奥运项目协会实体化改革等政策变化,主动跟进总局竞技体育改革步伐。加快足球改革发展,配合省发改委全面落实足球场地规划。二是科学谋划新周期备战工作。加强备战形势分析研判,进一步整合、利用好全省体育资源,共同解决参赛和办赛遇到的困难和问题。三是扎实推进第十六届省运会筹备工作。抓紧做好新建改建场馆建设,印发省运会规程总则和各单项规程,精心组织好省运会的比赛和开闭幕式等大型活动。四是狠抓赛风赛纪和反兴奋剂工作。

  (三)齐抓共管,上下合力,全面加强青少年体育工作

  一是继续完善后备人才培养体系。加强对国家高水平体育后备人才基地督导检查和后续管理,完善各级“基地”的考核机制,。二是积极构建青少年体育公共服务平台。完善青少年公共体育服务体系,重点抓青少年户外活动营地建设、青少年活动中心服务质量提升、青少年体育俱乐部的管理。三是研究制定新周期相关政策。研究出台我省《关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》和《青少年体育活动促进计划》配套实施方案,进一步完善运动员赛前文化测试工作。

  (四)突出重点,加强保障,推动体育产业高质量发展

  一是抓好产业政策落地。继续出台扶持和引导体育产业发展的政策举措。二是做强做大竞赛表演业。重点培育扶持马拉松、户外运动、海上/水上运动、职业联赛、地方传统体育等五个以上国际品牌赛事、十个以上国内品牌赛事。三是加快发展健身休闲业。扶持省内健身休闲企业开展品牌经营和连锁经营,组织认定一批省级体育健身休闲示范企业,并给予政策扶持。四是抓好核心项目打造。进一步完善体育产业项目库,重点抓好项目建设落地工作。持续打造国家体育产业示范基地,继续认定一批省级体育产业基地。五是继续抓好彩票发行工作,确保年度彩票销售金额创新高,为我省体育事业发展筹集更多的体彩公益金。

  四、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。 2018年, 省体育局收入预算为100592.14万元,其中:一般公共预算拨款24844.07万元,基金预算财政拨款54100万元,财政代管资金拨款1360万元,单位其他收入9759.89万元,单位结余结转资金10528.18万元。相应安排支出预算100592.14万元,其中:人员支出19788.08万元,对个人和家庭补助支出3326.98万元,公用支出4932.05万元,项目支出72545.03万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2018年度一般公共预算拨款支出24844.07万元,主要支出项目,按项级科目分类统计包括:

  (一)初中教育(2050203)1329.39万元。主要用于省重点少年儿童业余体校人员等基本支出。

  (二)高等职业教育(2050305)1707.84万元。主要用于福建体育职业技术学院人员等基本支出。

  (三)科学技术支出机构运行(2060501)207.03万元。主要用于省体育科学研究所人员等基本支出。

  (四)体育行政运行(2070301)1425.48万元。主要用于省体育局机关人员等基本支出。

  (五)体育一般行政管理事务(2070302)150万元。主要用于省体育局机关项目支出。

  (六)体育机关服务(2070303)80.89万元。主要用于省体育局后勤服务中心基本支出。

  (七)体育运动项目管理(2070304)6807.42万元。主要用于省级优秀运动队人员等基本支出。

  (九)体育训练(2070306)4753.66万元。主要用于省级优秀运动队运动员、教练员伙食费及试训运动员报调津贴等项目支出。

  (十)体育场馆(2070307)1392.2万元。主要用于全省大型体育场馆免费低收费开放补助及漳州体育训练基地和奥体中心基本支出。

  (十一)群众体育(2070308)330.62万元。主要用于老体中心人员等基本支出和老年人活动专项支出。

  (十三)其他体育支出(2070399)2000万元。主要用于体育产业发展专项等支出。

  (十四)归口管理的行政单位离退体(2080501)108.98万元。主要用于省体育局机关的离退休经费支出。

  (十五)事业单位离退体(2080502)152.15万元。主要用于系统事业单位的离退休经费支出。

  (十六)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)1645.79万元。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  (十七)行政单位医疗(2101101)59.86万元。主要用于省体育局机关的医保缴费经费等支出。

  (十八)事业单位医疗(2101102)735.02万元。主要用于系统事业单位的医保缴费经费等支出。

  (十九)住房公积金(2210201)1487.05万元。主要用于系统行政、事业单位缴纳的住房公积金等支出。

  (二十)提租补贴(2210202)470.69万元。主要用于系统行政事业单位提租补贴支出。

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  2018年度政府性基金支出54100万元,比上年增加4757.72万元,主要原因体育彩票发行量增长提取省级体彩公益金增加,增加的预算支出主要用于省委省政府为民办实事项目及基建项目。

  主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  用于体育事业的彩票公益金支出(2296003)54100万元:主要用于广泛开展全民健身活动、推动全省全民健身场地建设方面支出;保障一线运动队训练和比赛支出;加强后备人才基地评估和建设,推动青少年体育发展支出;完善体育产业政策,支持体育产业发展等方面的支出;开展体育职业教育等办学支出等。

  七、财政拨款预算基本情况

  2018年度财政拨款基本支出17167.21万元,其中:

  (一)人员经费13973.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

      (二)公用经费3193.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费 2018年预算安排65万元。主要用于提高我省竞技体育、群众体育、体育产业等管理水平。与上年持平。  

  

  (二)公务接待费  

  2018年预算安排48万元。主要用于接待国家体育总局指导及兄弟省市来闽交流等方面的接待活动。与上年相比基本持平。

  (三)公务用车购置及运行费

  2018年预算安排146万元,其中:公务用车运行费146万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;无公务用车购置费。与上年持平。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2018年省体育局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 369.52 万元,比2017年增加93.4万元,主要原因是专项业务经费转列公用经费。

  (二)政府采购情况

      2018年省体育局政府采购预算总额19595.79万元,其中:政府购买服务项目采购预算额2532.29万元。

  (三)国有资产占用使用情况

      截至2017年底,省体育局本级及所属的预算单位共有车辆95 辆,其中,省部级领导干部用车0辆,一般公务用车72辆,其他用车23辆。单位价值50万元以上通用设备11台(套),单位价值100万元以上专用设备4台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

        2018年省体育局共设置绩效目标 57个,涉及财政拨款资金26490.54万元。

       十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位的专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:3-1.2018年度收支预算总表

        3-2.2018年度收入预算总表

        3-3.2018年度支出预算总表

        3-4.2018年度财政拨款收支预算总表

        3-5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表

        3-6.2018年度政府性基金拨款支出预算表

        3-7.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

        3-8.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况

           

        3-9.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算

           

        3-10.2018年度部门专项资金管理清单目录

        3-11.2018年度部门业务费绩效目标表

        3-12.2018年度专项资金绩效目标表

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