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2017年度福建省体育局部门决算说明

发布时间:2018-08-24 16:33 信息来源:福建省体育局 字号: T  T 

   按照《福建省财政厅关于批复福建省体育局2017年度部门决算的通知》闽财决201813号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

  一、部门主要职责

  根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(闽政办〔201030号),我局的主要职责是:

  (一)贯彻执行国家有关体育工作的法律法规和政策,起草并组织实施有关地方性法规、规章和政策。

  (二)拟订并组织实施全省体育事业发展规划,协调全省区域性体育发展;负责推动多元化体育服务体系建设;推进全省体育公共服务和体育体制改革。

  (三)统筹规划全省群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设;指导公共体育设施的建设,负责公共体育设施的监督管理。

  (四)统筹规划全省竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局;指导协调体育训练,负责全省运动队伍的建设和体育人才的培养,协调运动员社会保障工作;组织协调重大体育竞赛。组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

  (五)统筹规划全省青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

  (六)拟订并组织实施全省体育产业发展规划和政策,促进体育市场发展;规范体育服务管理,推动体育标准化建设;负责体育彩票的发行管理。

  (七)指导、管理全省体育外事有关工作,组织开展国际间及与港澳台的体育交流与合作。

  (八)指导、组织体育宣传工作;组织开展体育领域重大科技研究和成果推广;指导体育教育工作。

  (九)承办省委、省政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位基本情况

  从决算单位构成看,福建省体育局包括局本级8个机关行政处室、22个直属单位(不包含省体彩中心)、1个内设机构,人员编制数1983个,2017年底在职人数1441人,列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  

单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  省体育局(本级)

  财政核拨

  60

  52

  省老年人体育工作中心

  财政核拨

  11

  9

  省游泳跳水运动管理中心

  财政核拨

  133

  65

  省射击射箭运动管理中心

  财政核拨

  104

  89

  省漳州体育训练基地

  财政核补

  42

  30

  省体育局后勤服务中心

  财政核补

  19

  11

  省体育用品管理中心

  经费自理

  19

  19

  省社会体育指导中心

  财政核拨

  22

  16

  省体育基金管理中心

  经费自理

  5

  3

  省青少年体育学校

  财政核拨

  96

  76

  省举重运动管理中心

  财政核拨

  65

  54

  福建体育职业技术学院

  财政核拨

  260

  147

  省篮排球运动管理中心

  财政核拨

  166

  134

  乒羽网运动管理中心

  财政核拨

  128

  91

  省体操技巧运动管理中心

  财政核拨

  121

  90

  省重竞技运动管理中心

  财政核拨

  139

  131

  省武术运动管理中心

  财政核拨

  79

  61

  省田径自行车运动管理中心

  财政核拨

  144

  58

  省帆船帆板运动管理中心

  财政核拨

  92

  79

  省皮划赛艇运动管理中心

  财政核拨

  133

  108

  省奥林匹克体育中心

  财政核补

  110

  88

  省体育科学研究所

  财政核拨

  35

  30

  省体育总会

  经费自理

  0

  0

  省大型体育设施筹建办公室

  内设机构

  0

  0

   三、部门主要工作总结

  (一)全民健身取得新成效

  1.全省城乡体育设施日臻完善。全年投入体彩公益金7950万元,新建120个多功能运动场、60个笼式足球场、50个室内健身房和30个门球场,城市社区15分钟健身圈逐步完善。

  2.群众性健身活动蓬勃开展。圆满完成第十三届全运会群众体育项目参赛任务,共获得6枚金牌、7枚银牌、4枚铜牌;继续办好福建省全民健身运动会,举办各类群众性比赛活动3200场次,直接参与人数160万人次;围绕践行健康中国战略和乡村振兴战略,以村跑、村运、村游为载体,创新开展全民健身百村行品牌系列活动,其做法被国家体育总局在全国推广。

  3.体育社会组织日趋健全。建立健全了第三方机构对社会办体育活动的绩效评价机制;认真落实党对体育社会组织的领导,省局主管的80家体育社会组织实现了党的组织和党的工作全覆盖。

  4.科学健身指导服务更加深入。圆满完成年度各级社会体育指导员培训任务,健身气功五进活动蓬勃开展,全省国民体质测试与健身指导站已全部挂牌并对外开放。

  (二)竞技体育实现新突破

  1.圆满完成全运会参赛任务。在天津全运会上,我省有467名运动员、149名教练员参加了24个大项、201个小项竞技体育项目决赛,获得17.5枚金牌、15.5枚银牌、20枚铜牌,创造了我省参加历届全运会的最好成绩,实现了运动成绩和精神文明双丰收。

  2.足球改革发展步伐加快。联合省发改委全面启动足球场地建设,制定下发了足球场地发展规划,筹划建立资金补助保障机制。

  3.省运会筹备工作有序推进。宁德市高度重视第十六届省运会筹备工作,会徽、吉祥物、主体口号、火炬传递方案以及建设场馆、竞赛组织、开闭幕式大型活动都在按计划推进。各地市对参赛备战工作抓得紧,以省运带动全民健身氛围浓厚。

  4.体育赛事亮点纷呈。制定出台了《福建省体育赛事管理办法》,各地举办的体育赛事逐步规范。厦门国际马拉松、福州环永泰国际自行车赛、莆田国际羽毛球公开赛、泉州环泉州湾国际公路自行车赛等赛事,规格高、影响力大。

  (三)青少年体育有新进展

  1.圆满完成年度青少年体育竞赛任务。举办年度竞技类竞赛36场次,参赛青少年运动员1万多名;举办省级中学生联赛12场次、14项省级青少年体育竞赛活动,承办4项全国青少年竞赛活动;组队参加全国比赛20多场,获得966铜。

  2.后备人才建设取得新进展。国家高水平体育后备人才基地和省级体育传统项目学校创建工作提前超额完成十三五规划任务,全省20所体校被国家体育总局命名为新周期国家基地,其中7所体校为重点国家基地287所学校通过新一轮省级体育传统校认定;青少年体育后备人才储备不断增长,新注册运动员5500多人,总注册人数达3.66万人。

  3.认真抓好文化教育和培训工作。全面实施赛前运动员文化测试,及格率达88.6%;重视提升教练员业务水平,全年完成三期400名教练员和传统校师资培训。

  (四)体育产业发展有新提升

  1.产业政策更加完善。相继出台了《关于加快发展健身休闲产业的实施意见》《福建省体育用品制造业行动计划》《福建省体育产业基地管理办法》《体育产业发展专项资金评审指导意见》等一系列引导和支持产业发展的政策文件。2016年,全省体育产业总产出为3341.57亿元,增加值为1141.94亿元,占同期省内生产总值比重为4.0%

  2.专项资金扶持作用发挥更加明显。全年安排体育产业专项扶持资金7570万元(含一般公共预算安排2000万元),补助项目193个,带动投资约19.5亿元;加快推进大中型体育场馆免费低收费开放,补助22个大型场馆562万元,补助52个中型场馆835万元。

  3.产业基地建设更加规范。推荐申报并获批的国家示范基地1个、示范单位2个、示范项目1个;命名省级示范基地2个、特色基地5个、示范单位14个、示范项目7个;建立体育产业重点项目库200余个项目,总投资近千亿元。

  4.招商引资更加到位。组团参加2017年中国体育用品博览会、中国体育文化·体育旅游博览会,10个项目入选中国体育旅游精品项目。协助体育总局成功召开全国体育产业发展大会,推介我省体育产业项目100个,总投资约520亿元。

  四、2017年决算收支总体情况

  2017年省体育局年初结转和结余62,478.74万元,本年收入82,935.86万元,本年支出80,560.90万元,事业基金弥补收支差额102.37万元,结余分配2,057.26万元,年末结转和结余62,898.82万元。

  (一)2017年收入82,935.86万元,比2016年决算数70,014.96万元增加12,920.9万元,增长18.45%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入72,459.84万元,其中政府性基金41,663.06万元。

  2.事业收入10,175.81万元。

  3.经营收入0.00万元。

  4.上级补助收入0.00万元。

  5.附属单位上缴收入0.00万元。

  6.其他收入300.21万元。

  (二)2017年支出80,560.90万元,比2016年决算数63,850.04万元增加16,710.86万元,增长26.17%,具体情况如下:

  1.基本支出24,758.02万元。其中,人员支出22,208.18万元,公用支出2,549.84万元。

  2.项目支出55,802.88万元。

  3.上缴上级支出0.00万元。

  4.经营支出0.00万元。

  5.对附属单位补助支出0.00万元。

  五、一般公共预算拨款支出决算情况

  2017年一般公共预算拨款支出31,290.83万元,比上年决算数25,064.01万元增加6,226.82万元,增长24.84%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

  (一)初中教育(20502031414.79万元,主要用于省青少年体育学校基本支出,较2016年决算数1152.47万元增加262.32万元,增长22.76%,主要原因是省青少年体育学校补发20152016年奖励性绩效造成支出增加。

  (二)高等教育(205020539.05万元,主要用于福建体育职业学院项目支出,较2016年决算数106.02万元减少66.97万元,下降63.17%,主要原因是2017年普通高校国家资助经费不在该科目反映,该科目支出减少。

  (三)中专教育(2050302130.59万元,主要用于福建体育职业学院项目支出,较2016年决算数117.55万元增加13.04万元,增长11.1%,主要原因电梯井项目支出有所增加。

  (四)高等职业教育(20503052570.56万元,主要用于福建体育职业学院基本支出和项目支出,较2016年决算数1142.55万元增加1428.01万元,增长124.98%,主要原因是现代职业教育质量提升计划专项加快项目支出进度,支出增加。

  (五)其他普通教育支出(205029920万元,主要用于漳州体育训练基地项目支出,较2016年决算数增加20万元,主要原因是2017年财政核拨中学生排球赛比赛经费,2016年无此项支出。

  (六)其他教育费附加安排的支出(2050999777.16万元,主要用于福建体育职业学院项目支出,较2016年决算数447.49万元增加329.67万元,增长73.67%,主要原因是2017年省属公办高职院校发展专项支出和省属公办小规模高职院校综合定额补助支出增加。

  (七)台湾事务(201250528.3万元,主要用于省体育局本级项目支出,较2016年决算数73.35万元减少45.05万元,下降61.42%,主要原因是2017年列支海峡论坛系列活动经费减少。

  (八)其他教育支出(20599998.23万元,主要用于福建体育职业学院项目支出,较2016年决算数15.89万元减少7.66万元,下降48.23%,主要原因是省级第二批职业教育专项支出减少。

  (九)社会公益研究(206030248.8万元,主要用于省体科所课题研究相关支出,较2016年决算数10.66万元增加38.13万元,增长357.6%,主要原因是2017年新课题研究采购全自动尿液分析仪等设备支出增加。

  (十)机构运行(2060501293.43万元,主要用于省体科所基本支出,较2016年决算数238.31万元增加55.12万元,增长23.13%,主要原因是补发在职人员绩效工资,人员经费支出增加。

  (十一)科技条件专项(20605030万元,主要用于省体科所项目支出,较2016年决算数39.14万元减少39.14万元,主要原因是2016年公益类科研课题研究结题,2017年无支出。

  (十二)行政运行(20703011241.48万元,主要用于省体育局本级基本支出,较2016年决算数1118万元增加123.48万元,增长11.04%,主要原因是2017年全运年商品和服务支出和机关后勤购买服务支出增加。

  (十三)一般行政管理事务(2070302228.34万元,主要用于省体育局本级有关项目支出,较2016年决算数394.69万元减少166.36万元,下降42.15%,主要原因是2017年进一步理顺支出渠道,商品和服务支出优先从基本支出中安排列支。

  (十四)机关服务(2070303139.15万元,主要用于省体育局后勤服务中心项目支出,较2016年决算数107.96增加31.19万元,增长28.89%,主要原因后勤中心因经营性资产脱钩,无其他收入来源,财政拨款追加后勤中心支出。

  (十五)运动项目管理(20703047699.28万元,主要用于各项目运动管理中心基本支出,较2016年决算数7384.88万元增加314.4万元,增长4.26%,主要原因是工改工资标准调整补发工资,人员经费支出增加。

  (十六)体育竞赛(20703051535.54万元,主要用于运动会及单项体育比赛支出,较2016年决算数810.84万元增加724.7万元,增长89.38%,主要原因是2017年全运年备战全运会专项经费增加及里约奥运会奖金的发放。

  (十七)体育训练(20703063969.72万元,主要用于运动队训练补助及器材购置等支出,较2016年决算数3892.7万元增加77.05万元,增长1.89%,主要原因是运动队报调运动员人数变动造成支出增加。

  (十八)体育场馆(20703071451.99万元,主要用于场馆建设及维护等方面支出,较2016年决算数665.09万元增加796.9万元,增长121.65%,主要原因是2017年追加省奥林匹克体育中心在职人员经费造成支出增加。

  (十九)群众体育(2070308324.41万元,主要用于群众体育活动方面的支出,较2016年决算数278.95万元增加45.46万元,增长16.29%,主要原因是省老年人体育工作中心追加绩效工资及补缴社保支出,造成支出增加。

  (二十)体育交流与合作(207030929.23万元,主要用于体育交流合作方面的支出,较2016年决算数54.14万元减少24.91万元,下降46.01%,主要原因是2016年列支里约奥运会福建省保障工作团出访经费支出,2017年无此项支出。

  (二十一)其他体育支出(20703991878.79万元,主要用于除上述项目外其他用于体育方面的支出,较2016年决算数2281.22万元减少402.43万元,下降17.64%,主要原因是2017年中央转移支付国家队转训基地经费列支减少。

  (二十二)其他文化体育与传媒支出(20799992052.02万元,用于中央转移支付安排公共文化服务体系建设专项等支出,较2016年决算数375.57万元增加1676.45万元,增长446.38%,主要原因是2017年筹建办列支中央转移支付安排漳州体育训练基地改建项目经费增加。

  (二十三)归口管理的行政单位离退休(2080501163.41万元,主要用于局机关离退休人员经费支出,较2016年决算数159.94万元增加3.47万元,增长2.17%,主要原因是离退休人员变动,造成有关支出变化。

  (二十四)事业单位离退休(2080502347.78万元,主要用于直属事业单位离退休人员经费支出,较2016年决算数305.09万元增加42.69万元,增长13.99%,主要原因是离退休人数变动,造成有关支出变化。

  (二十五)机关事业单位基本养老保险缴费支出(20805051890.87万元,较2016年决算数1247.51增加643.35万元,增长51.57%,主要原因是2017年机关事业单位养老保险清算造成支出增加。

  (二十六)机关事业单位职业年金缴费支出(208050654.29万元,较2016年决算数增加54.29万元,主要原因2017年财政追加职业年金,造成支出增加。

  (二十七)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(20805070万元,较2016年决算数42.99减少42.99万元,主要原因2017年财政未安排该科目经费支出。

  (二十八)行政单位医疗(210110151.35万元,主要用于局机关人员基本医疗保险缴费支出,较2016年决算数58.16万元减少6.81万元,下降11.71%,主要原因是2017年在职人员减少导致医疗保险费支出减少。

  (二十九)事业单位医疗(2101102785.71万元,主要用于直属各事业单位工作人员的基本医疗保险缴费支出,较2016年决算数688.24万元增加97.47万元,增长14.16%,主要原因是基数及人数变动造成相关支出变动。

  (三十)住房公积金(22102011566.79万元,用于按比例为干部职工缴纳的住房公积金支出,较2016年决算数1378.4万元增加188.39万元,增长13.67%,主要原因是基数及人员变动,造成该项目支出增加。

  (三十一)提租补贴(2210202546.39万元,用于向职工发放的租金补贴,较2016年决算数464.56万元增加81.83万元,增长17.61%,主要原因是工资调标及人员变动,造成该项支出增加。

  (三十二)其他支出(22999013.36万元,系财政追加安排的修缮专项经费,较2016年决算数21.64减少18.28万元,主要原因是2017年将以前年度安排的修缮专项经费全部支出,当年未新增安排。

  六、政府性基金支出决算情况

  2017年度政府性基金支出40,175.71万元,比上年决算数30,776.45万元增加9,399.26万元,增长30.54%,具体情况如下(按项级科目统计)

  用于体育事业的彩票公益金支出(229600340,175.71万元,比2016年决算数30,776.45万元增加9,399.26万元,增长30.54%主要原因是:2017年列支里约奥运会获奖运动员、教练员奖励;全运会年运动队外训、比赛、器材等支出增加;基建并账列支漳州体育训练基地改建、田径训练馆及地下停车场等项目进度款或尾款。

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出19,470.86万元,其中:

  (一)人员经费18,507.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费963.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  八、一般公共预算拨款三公经费支出决算情况

  2017年度三公经费一般公共预算拨款132.46万元,同比下降35.39%。具体情况如下: 

    (一)因公出国(境)费35.13万元,主要用于提高我省竞技体育、群众体育、体育产业管理水平。2017年本单位组织出国团组9个,参加其他单位出国团组2个;全年因公出国(境)累计25人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降65.26%,主要是2016年奥运年开支里约奥运会福建省保障工作团出访支出,2017年没有此项支出,因公出国(境)费用有所下降。 

    (二)公务用车购置及运行费95.66万元。其中:公务用车购置费3.58万元,2017年公务用车购置1辆。公务用车运行费92.08万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量68辆。与2016年相比,公务用车购置费增加了3.58万元,公务用车运行费下降了6.2%,主要是2017年我局继续贯彻落实中央八项规定精神,严格控制公务用车支出,公务用车运行费有所下降。 

    (三)公务接待费1.67万元。主要用于上级机关来闽指导及兄弟省市来闽交流等方面的接待活动,累计接待14批次、接待总人数117人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降了72.53%,主要是2017年我局继续贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,严格控制接待规模、标准等,公务接待费减少。

   九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2017年度机关运行经费支出313.80万元,比上年决算数228.31万元增长37.44%,主要是:2017年为天津全运会年,赛事任务增多,公用支出增加。

  (二)政府采购情况

  本部门2017年度政府采购支出总额12,499.70万元,其中:政府采购货物支出11,420.53万元、政府采购工程支出195.00万元、政府采购服务支出884.17万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至20171231日,本部门共有车辆95辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车72辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车23辆;单价50万元(含)以上通用设备11台(套),单价100万元(含)以上专用设备4台(套)。

  (四)项目绩效自评报告

  清单管理专项、部门业务费和其他专项资金绩效自评情况详见http://tyj.fujian.gov.cn/zwgk/zfxxgkzl/gkml/zjxx/qtzj/201807/t20180709_3424862.htm 

     十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他 收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

  附表:1-1 2017年度收支决算总表

        1-2 2017年度收入决算表

        1-3 2017年度支出决算表

        1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

        1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

        1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

        1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情 况表

        1-8 2017年度政府性基金支出决算表

        1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

        1-10 2017年度政府采购情况表

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